Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 1.547.738
Nro. Solicitud de Transferencia
55372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.547.738
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-80595
Monto Contrato
₲ 19.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.953.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.953.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario