Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 34.204.580
Nro. Solicitud de Transferencia
16825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.204.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12010-13-75616
Monto Contrato
₲ 34.204.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.527.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.527.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259064
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES VARIOS PARA EL SENACSA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders