Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024477
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32471
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-171723
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.084.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.084.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362036
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios