Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003059
Monto de la Factura
₲ 587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165794
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 553.382
Retención DNCP
₲ 2.072
Retención IVA
₲ 16.023
Retención Renta
₲ 16.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-175965
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.434.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.434.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361151
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas