Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005143
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.737
Retención DNCP
₲ 2.081
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 16.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-175965
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.434.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.434.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361151
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas