Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 27.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191258
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.129.063
Retención DNCP
₲ 97.847
Retención IVA
₲ 756.545
Retención Renta
₲ 756.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
73/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-178990
Monto Contrato
₲ 27.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.129.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.129.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361965
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias para personal de taller y banderas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas