Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001106
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77201
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-170305
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.064.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.064.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350225
Nombre de la Licitación
Aquisición de Aparatos y Equipos eletrónicos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas