Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 43.098.400
Nro. Solicitud de Transferencia
165739
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.766.268
Retención DNCP
₲ 156.721
Retención IVA
₲ 1.175.411
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VÃCTOR DE JESÃS GÃMEZ CORRALES
RUC
884899-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-175007
Monto Contrato
₲ 143.661.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.220.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.220.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361420
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para el Apoyo en los avances de implementación del MECIP del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas