Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 7.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141551
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.870
Retención DNCP
₲ 28.130
Retención IVA
₲ 217.500
Retención Renta
₲ 217.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-175967
Monto Contrato
₲ 26.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.612.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.612.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Pinturas
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas