Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003986
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.551.066
Retención DNCP
₲ 13.298
Retención IVA
₲ 102.818
Retención Renta
₲ 102.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23026-23-227080
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.513.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.513.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA SEDECO - PLURIANUAL - ADREFENDUM AL PGN 2023
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)