Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004070
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108678
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.853
Retención DNCP
₲ 21.693
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 167.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23026-23-227080
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.513.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.513.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA SEDECO - PLURIANUAL - ADREFENDUM AL PGN 2023
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)