Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000128
Monto de la Factura
₲ 1.864.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.856.324
Retención DNCP
₲ 6.781
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23026-23-228558
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.980.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA SEDECO- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)