Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 19.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177399
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.211.301
Retención DNCP
₲ 68.244
Retención IVA
₲ 522.273
Retención Renta
₲ 348.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129207
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310955
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral