Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173152
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.669
Retención DNCP
₲ 6.058
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 30.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129207
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310955
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral