Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 67.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.191.273
Retención DNCP
₲ 240.545
Retención IVA
₲ 1.840.909
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-133147
Monto Contrato
₲ 67.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.191.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.191.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309203
Nombre de la Licitación
CD Nº 12/16 ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social