Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022077
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.175.852
Retención DNCP
₲ 8.148
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 63.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-132878
Monto Contrato
₲ 26.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.915.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.915.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPOSICION DE AGUA MINERAL CON PROVISIÓN DE BEBEDEROS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social