Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009493
Monto de la Factura
₲ 16.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157838
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.740.652
Retención DNCP
₲ 58.985
Retención IVA
₲ 451.418
Retención Renta
₲ 300.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129410
Monto Contrato
₲ 16.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.740.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.740.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral