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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 17.605.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175404
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.742.510

Retención DNCP
₲ 62.740
Retención IVA
₲ 480.150
Retención Renta
₲ 320.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ABANICO S.A.
RUC
80074958-8
Número de Contrato
46/16
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-132409
Monto Contrato
₲ 62.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.146.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.146.314

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CURSOS DE SERIGRAFIA - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional