Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024349
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69163
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.670
Retención DNCP
₲ 9.693
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 49.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-124828
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.849.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.849.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308977
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2016 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social