Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 16.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.567.572
Retención DNCP
₲ 58.337
Retención IVA
₲ 446.455
Retención Renta
₲ 297.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-134565
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.130.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.130.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311421
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral