Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 4.776.103
Nro. Solicitud de Transferencia
169437
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.541.988
Retención DNCP
₲ 17.020
Retención IVA
₲ 130.257
Retención Renta
₲ 86.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-125415
Monto Contrato
₲ 28.656.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.251.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.251.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312766
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL PROGRAMA
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)