Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001861
Monto de la Factura
₲ 9.839.484
Nro. Solicitud de Transferencia
67336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.604.123
Retención DNCP
₲ 38.571
Retención IVA
Retención Renta
₲ 196.790
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN MIGUEL MNS. Y CIA. S.A.
RUC
80082968-9
Número de Contrato
80/16
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-133509
Monto Contrato
₲ 134.500.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.282.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.282.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317091
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS-AD REFERÉNDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional