Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021683
Monto de la Factura
₲ 59.972.330
Nro. Solicitud de Transferencia
168656
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.032.595
Retención DNCP
₲ 213.720
Retención IVA
₲ 1.635.609
Retención Renta
₲ 1.090.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129415
Monto Contrato
₲ 59.972.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.032.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.032.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral