Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000842
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.122.440
Retención DNCP
₲ 4.224
Retención IVA
₲ 33.000
Retención Renta
₲ 44.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12008-24-241208
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.779.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.779.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427150
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ascensor para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA