Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003035
Monto de la Factura
₲ 2.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.866
Retención DNCP
₲ 7.526
Retención IVA
₲ 58.800
Retención Renta
₲ 78.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12008-24-241208
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.779.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.779.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427150
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ascensor para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA