Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028722
Monto de la Factura
₲ 1.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218987
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.405.922
Retención DNCP
₲ 5.270
Retención IVA
₲ 40.745
Retención Renta
₲ 40.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12008-24-248086
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.930.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.930.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439061
Nombre de la Licitación
CD 01/2024 "ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - AD REFERÉNDUM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud