Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 4.249.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141792
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.973
Retención DNCP
₲ 14.989
Retención IVA
₲ 115.895
Retención Renta
₲ 115.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12008-24-240585
Monto Contrato
₲ 4.249.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.998.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA EL SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa