Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036506
Monto de la Factura
₲ 19.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119057
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2024
Fecha de la Transferencia
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.667.988
Retención DNCP
₲ 69.972
Retención IVA
₲ 541.023
Retención Renta
₲ 541.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
74/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12008-24-238926
Monto Contrato
₲ 19.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.667.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.667.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437844
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2024 "ALQUILER DE IMPRESORAS Y/O DUPLICADORA DE ALTA VELOCIDAD PARA EL EXAMEN CONAREM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)