Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 59.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217531
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.997.319
Retención DNCP
₲ 205.999
Retención IVA
₲ 1.609.364
Retención Renta
₲ 2.145.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
180/2024
Código de Contratación (CC)
CD-12008-24-242117
Monto Contrato
₲ 59.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.997.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.997.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438743
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS A DEMANDA PARA ECÓGRAFO MODULAR MARCA ESAOTE DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)