Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 67.820.950
Nro. Solicitud de Transferencia
129339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.431.549
Retención DNCP
₲ 299.029
Retención IVA
₲ 1.849.662
Retención Renta
₲ 1.849.662
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2C INGENIERIA S.A.
RUC
80085191-9
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12013-20-189207
Monto Contrato
₲ 151.046.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.589.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.589.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372811
Nombre de la Licitación
CD N° 208/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, READECUACION Y REPARACIONES VARIAS EN LA OFICINA DE MESA DE ENTRADA UNICA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas