Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 12.299.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107534
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.958.969
Retención DNCP
₲ 54.227
Retención IVA
₲ 335.427
Retención Renta
₲ 335.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2C INGENIERIA S.A.
RUC
80085191-9
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12013-20-189207
Monto Contrato
₲ 151.046.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.589.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.589.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372811
Nombre de la Licitación
CD N° 208/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, READECUACION Y REPARACIONES VARIAS EN LA OFICINA DE MESA DE ENTRADA UNICA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas