Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 70.926.650
Nro. Solicitud de Transferencia
107536
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.198.869
Retención DNCP
₲ 312.722
Retención IVA
₲ 1.934.363
Retención Renta
₲ 1.934.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2C INGENIERIA S.A.
RUC
80085191-9
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CD-12013-20-189207
Monto Contrato
₲ 151.046.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.589.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.589.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372811
Nombre de la Licitación
CD N° 208/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, READECUACION Y REPARACIONES VARIAS EN LA OFICINA DE MESA DE ENTRADA UNICA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas