Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.989.977
Retención DNCP
₲ 337.295
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 2.086.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
CD-12013-20-186968
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.996.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.996.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371803
Nombre de la Licitación
CD N° 185/2019 ADQUISICION DE BOBINAS PARA MESA DE ENTRADA UNICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas