Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 5.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100639
Monto Contrato
₲ 5.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.355.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.355.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271955
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional