Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003694
Monto de la Factura
₲ 951.650
Nro. Solicitud de Transferencia
123530
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96021
Monto Contrato
₲ 951.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion