Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014595
Monto de la Factura
₲ 20.440.089
Nro. Solicitud de Transferencia
136176
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.440.089
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-95377
Monto Contrato
₲ 28.595.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.193.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.193.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271312
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 14 ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS PARA USO DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación