Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.281.854
Retención DNCP
₲ 224.509
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
₲ 630.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALTA GAMA S.A.
RUC
80073961-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-103026
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.281.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.281.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284877
Nombre de la Licitación
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SENATICS - FASE III
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion