Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003344
Monto de la Factura
₲ 5.814.325
Nro. Solicitud de Transferencia
169875
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.814.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-96760
Monto Contrato
₲ 12.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.086.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.086.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud