Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002027
Monto de la Factura
₲ 11.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159751
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.602.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-100537
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.270.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.270.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275983
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de la Institución
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica