Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-102200
Monto Contrato
₲ 11.511.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.946.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.946.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas