Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142894
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92518
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.912.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.912.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270384
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES VARIOS"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas