Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161851
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92518
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.912.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.912.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270384
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES VARIOS"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas