Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87634
Monto Contrato
₲ 10.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.680.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.680.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277273
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS Y TALONARIOS E IMPRESOS PARA LA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social