Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002521
Monto de la Factura
₲ 9.202.100
Nro. Solicitud de Transferencia
163103
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.202.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
SAS/054/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99371
Monto Contrato
₲ 9.202.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.751.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.751.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL AREA DE ENFERMERIA DE LA SAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social