Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 2.983.600
Nro. Solicitud de Transferencia
54325
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.983.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87505
Monto Contrato
₲ 2.983.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.837.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.837.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271495
Nombre de la Licitación
Adquisicion de sellos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional