Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003074
Monto de la Factura
₲ 19.977.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.977.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-99040
Monto Contrato
₲ 19.980.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.998.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.998.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282655
Nombre de la Licitación
Adquisicion Articulos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno