Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001636
Monto de la Factura
₲ 1.953.550
Nro. Solicitud de Transferencia
39789
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.953.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-86840
Monto Contrato
₲ 9.616.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.145.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.145.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269276
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno