Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94755
Monto Contrato
₲ 4.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.188.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.188.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas