Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000137
Monto de la Factura
₲ 1.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.786.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
224/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87883
Monto Contrato
₲ 1.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.779.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.779.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265034
Nombre de la Licitación
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero