Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 36.322.567
Nro. Solicitud de Transferencia
56914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.542.101
Retención DNCP
₲ 129.440
Retención IVA
₲ 990.616
Retención Renta
₲ 660.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-92718
Monto Contrato
₲ 110.139.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.730.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.730.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276525
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES Y PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia